一、部门情况

        （一）基本情况。

        1．主要职能。

        ①组织起草县人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿，围绕拟提交县人大及其常委会会议审议的重要议题和涉及全县人大工作的重大问题组织开展调查报告，提供调查报告有关资料。

        ②负责人民代表大会制度、地方人大工作理论研究，组织全县人大系统开展理论研讨活动；收集、整理、上报人大工作信息，为领导提供服务。

        ③负责人民代表会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和其他各项会议准备、组织和服务工作。

        ④办理县人大常委会人事任免有关具体事项，按照主任会议意见，会同机关有关工作人员对被提请任命的人选进行任前考察。

        ⑤负责协调县人大常委会机关各委的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报常委会领导决定。

        2．机构情况

        行政事业单位1个：www.388365.com

        我单位下设法制委员会、财政经济委员会2个，办公室办事机构1个，内司委、教育科技文化卫生工作委员会、环境资源保护与城乡建设工作委员会、农业农村工作委员会、选举任免联络工作委员会5个。

        3．人员情况（不含单列决算报表的二级机构）

        根据桃编办发[2016]29号《关于县人大机关增编的通知》文件精神，人员编制进行调整。含行政编制30个。

        二、决算报表

        三、决算分析 

        （一）收入支出预算安排情况。

        年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨4,093,400元（不含养老保险及退休医保）。

        年终决算情况：预算内一般公共预算拨款6280700元（不含养老保险及退休医保），政府性基金拨款20000元。

        与上年度决算相比：2015年一般公共预算拨款5,002,100元，增加1,278,600元，比上年度上升25.56%；2015年政府性基金拨款150,000元，减少130,000元，比上年度下降86.67%。

        （二）收入支出预算执行情况。

        2016年预算执行情况：资金主要用于人大事务而发生的各项支出，包含工资福利支出2048889.34元、商品和服务支出2836182.06元、对个人和家庭的补助支出1390340.6元，其他资本性支出25288元。

        1．收入支出与预算对比分析。

        三公经费比上年度下降，主要是人大加强“三公经费”支出管理，一是明确专人负责车辆加油及维修管理，二是严格招待费支出。培训费增加是为了外出学习先进经验，提高人大管理水平。人大有一般公务用车7台，与年初预算相比，年初公车运行维护费280000元，实际支出226041.64元。公务接待费年初预算108000元，实际支出100,770元。2016年共接待202批次，2020人次。

        （三）资产负债情况分析

        1．资产负债结构情况。

        ①资产情况：库存现金49,950元；其他应收款527,850.01元，比上年减少714290.99元；固定资产4,901,113元，比上年增加25288元。

        ②负债：其他应付款577,800.01元，比上年减少714290.99元。

        2．资产负债对比分析。

        资产负债率：10.5%

        （四）当年取得的主要事业成效。

        1．围绕年度半年度计划执行和预算执行情况、审计查出问题单位整改、茶叶产业和乡村文化旅游产业发展等经济发展重大问题；宗教事务“两个条例”贯彻实施情况、人口发展变化对基础教育影响等民生问题，检察院专项诉讼监督和查出问题责任单位整改和“六五”普法规划的全面实施等法治问题；政府性债务、县城规划区内土地利用、环境状况和环境保护目标完成情况、中心城区旅游业发展等热点难点问题，开展了专题调研，撰写了调查报告，提出了工作建议，为人大常委会进行决策提供了科学依据。

        2．组织对校车安全管理、资江河道采砂管理、生猪养殖环境污染防治工作等审议意见落实情况，开展跨年度连续跟踪监督，实行一抓到底，积极回应社会关切，推动了工作改进，促进了工作落实，维护了群众利益。

        3．及时撰写宣传文稿，对全县人大战线的工作亮点和典型事迹予以宣传推介。桃江人大网信息更新约120条次，在中央、省市以上媒介上稿70多条（篇）次，完成了《人民之友》的1篇约稿文章。其中《深刻领会上级精神 依法开好乡镇人代会》荣获2016年全省人大系统理论研讨会论文二等奖。